"2024年内审工作计划"这个词的意思是：一份详细规划，明确描述了内部审计部门在2024年内的工作目标和计划。这份计划可能包括审计范围、时间表、预期结果、资源分配、风险评估、预期风险应对策略以及关键成功指标等。通过这份计划，内部审计部门将能够更好地理解和预测其工作，以便为组织提供最佳的审计服务。同时，它也反映了内部审计部门对风险管理和内部控制的重视，并确保了组织目标的实现。总的来说，这份计划是内部审计部门为确保组织财务报告的准确性和完整性，以及确保组织运营的合规性而制定的关键步骤。接下来，小编为你分享一些2024年内审工作计划的范文，供你参考学习！
2024年内审工作计划1
一、工作事务方面：
1.积极认真负责完成公司及部门经理布置的各项工作，主要有：
协助部门经理完成20xx年公司业绩快报的内部审计；
完成20xx年公司内部控制自我评价内容补充；
完成20xx年公司全年财务报表数据的内部审计；
配合部门经理完成20xx年及20xx年公司的内部审计资料的整理和补充；
协助部门经理制订公司内部控制测试工作的展开和项目审计方案的拟定；
协助培训辅导部门新员工入职和工作；
配合部门经理完成对公司的销售及收款业务循环和采购及付款循环业务审计；
与部门经理一起完成对内蒙金达威公司的20xx年内部控制审计；
配合部门经理完成对公司20xx年度募集资金的存放与使用的审计工作；
配合部门经理完成对公司本年度部分募集资金的变更以及募投项目的实施进度的审计工作；
对公司日常经营重要事项和信息披露进行了重点关注，并实施了持续跟踪；
积极融入公司和部门的团队整体工作，互相合作，积极配合。
2.积极参与各种与工作有关的学习、会议和培训：
举办部门内部控制准则等专业性知识培训；
参加厦门证监局主持的上市公司内部控制建设会议和实务讲座；
参加公司举办的ISO22000认证和食品安全管理体系知识培训；
参加公司举行的金蝶协调办公系统解决方案会议；
业余时间自学《企业会计最新准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法规制度；
参加公司工会举办的员工能力拓展培训。
二、思想品德方面：
1.本人拥护国家政府的各项方针政策；
2.积极参加公司组织的企业文化、商业操守等各项培训或其他活动，努力提高思想品德修养；
三、劳动纪律方面：
1.遵守国家政府颁布的法律和法规；
2.截止至12年底，本人未出现旷工、迟到、早退等现象，遵守公司的各项制度和劳动纪律。
四、工作年度总结：
综上所述，本人自3月份才加入公司，加上部门为新成立的部门，百事待兴，内部审计工作尚处于开展阶段，难免有些事处理起来不够熟练和规范，但在公司领导和部门经理带领下，部门氛围良好，积极进取，认真尽力完成各项业务；本人也因此较好较快融入部门，较好完成本年度工作任务。
五、20xx年工作设想：
新的一年，期待公司内部控制及审计工作能更上一个台阶，依据20xx年公司进行的内部控制项目实施结果，积极推进内部控制的完善；与此同时，协助部门经理完善部门建设，完成各项工作任务。
(一)积极参与部门建设
1.协助部门经理完成制订剩余审计作业指引
2.协助部门经理完善审计作业流程
3.举办部门内部控制准则等专业性知识培训
(二)日常内审工作计划
1.协助部门经理制订公司内部控制测试工作的展开和项目审计方案的拟定
2.完成20xx年公司业绩快报的内部审计
3.完成20xx年公司全年财务报表数据的内部审计
4.完成20xx年公司内部控制自我评价内容补充
5.完成对公司20xx年度募集资金的存放与使用的审计工作
6.完成对募集项目进度的跟踪及项目验收决算（如有）的审计
7.对公司重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项进行审计或关注，并持续跟踪
8.内部审计资料及底稿的整理
9.完成上司安排的各类专项审计。
(三)学习计划
1.继续深入学习《企业会计最新准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法规制度;
2.加强与同行交流沟通等方法来提高审计和调查技巧；
3.学习国家政府的各项方针政策和公司规章制度，提高法律意识和思想修养。
2024年内审工作计划2
近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。
合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。
合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。
一、加强过程管控提升内审质量
质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。
为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。
此外，合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。
通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支1796.32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。
二、创新管理手段实现持续发展
合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。
合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。
另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。合肥供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。
此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。
2024年内审工作计划3
根据教育部财务司《关于报送教育审计工作总结的通知》要求，现将学校贯彻落实教育部办公厅印发的《关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》要求，以及全年审计工作完成情况报告如下：
20xx年，学校内部审计按照教育部制定的教育审计基本思路开展工作，取得了一定成效，在完善内控制度建设，规范财务管理，提高资金使用效益等方面，发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的"免疫"功能。一年来，学校内审部门共接手各类审计事项131项，已完成119项，审计资金总额41,743万元。其中，校级财务预算执行审计调查1项；经济责任审计4项，审计金额21,087万元；大型建设项目前期工程预算审核20项，审核金额7,409万元；基建工程跟踪审计3项，审计金额8,058万元；修缮工程竣工结算审计74项，审计金额5,073万元；科研项目结项审签12项，审签金额116万元；其他有关经济事项审计5项。参与各类项目招投标109次。共提交审计报告79份，签发审计意见217份，提出审计整改建议17条，为学校减少不合理资金支出3,223万元。
一、构建"三位一体"的内审工作格局，提升内审质量和效益
学校内审部门构建以预算执行审计为统领、经济责任审计为抓手、工程建设审计为重点的"三位一体"内部审计工作格局，科学合理安排内审业务，切实履行好内部审计监督和服务职能。
（一）开展校级财务预算执行审计调查，促进规范管理
根据教育部《关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见》（教财[20xx]12号）的有关工作要求，审计处对学校20xx年1-10月份财务预算执行情况进行了事中审计调查，目的在于增强预算执行的约束力，促进预算规范管理。审计调查过程中，重点关注了预算收支总体执行情况，并对近三年有关经费的开支情况进行了统计调查分析。调查结果显示，截至10月底学校财务预算总体执行情况比较好。
（二）深化领导干部任期经济责任审计，明确经济责任
1、完善经济责任审计工作程序
经济责任审计是一项政策性、业务性、程序性较强的工作，审计处在总结以往经验的基础上，进一步规范执业标准，完善审计程序，做到审计事项公开透明。一是实施审前公告。公告期间，教职工可就被审计人履行经济责任的有关事项，通过信息平台、信件、电话、面谈等方式，向组织部、纪检监察处、审计处反映问题。此举增强了经济责任审计工作的透明度和群众参与度。二是实施审计约谈。召开进点会，通报审计事项，约谈不同层次的教职工代表，充分听取群众对被审计领导干部的意见和评价，并对领导干部任职期间履职情况进行民主测评。三是实施审计报告复核。对经济责任审计报告披露的每一经济事项，进行认真复核，做到事实清楚、证据充分、结论准确，在此基础上形成审计报告初稿，征求被审计对象反馈意见后最终定稿。四是实施前后任经济责任事项交接。根据审计结果，完善前后任经济责任事项交接以及存在问题的后续整改，增强领导干部经济责任意识和自律意识，杜绝"新官"不理旧账，保证工作的延续性。
2、认真开展中层领导干部经济责任审计
经济责任审计是促进领导干部正确履行经济职责，加强党风廉政建设的重要途径。按照《教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》要求，学校召开了经济责任审计工作联席会议。根据会议确定的工作计划，经组织部门授权，审计处完成了对动画学院、远程与继续教育学院、传播研究院、资产管理处4个部门主要领导干部任期经济责任审计。从审计结果看，上述部门领导干部任职期间内履行经济责任的总体情况是好的，审计期间未发现领导干部个人存在严重的违纪问题，对审计中发现的问题和管理漏洞已建议相关部门整改和落实。审计结果向被审部门和个人进行了反馈，审计结果报告现已提交组织部。
（三）强化基建、修缮工程审计，促进增收节支
审计处始终把工程建设项目审计列为重点，将事前控制、过程监督和事后结算审计有机结合起来，重点监控建设项目的实施。此项审计的开展，为学校节约大量资金，提高了资金使用效益，促进了工程建设管理逐步走向规范化和制度化。
1、大中型建设项目前期工程预算审核
本年度共开展大中型建设项目前期工程预算审核20项，审核金额7,409万元，审定金额5,945万元，核减金额1,464万元，核减率19.76%。通过审计事前的介入，有效控制了工程造价，维护了学校合法权益。
2、在建基建工程项目的全过程跟踪审计
审计处继续对学校3项在建工程实施全过程跟踪审计。本年度重点跟踪审计项目为新建图书馆和教学楼b栋工程，跟踪内容主要为项目的变更洽商。审计金额8,058万元，审定金额6,784万元，审减金额1,274万元。中蓝二期学生公寓是中途介入跟踪，20xx年底已基本完成，审减金额664万元。审计处在跟踪审计过程中坚持同步介入，与基建、设计、施工、监理等单位共同配合，全过程控制工程造价。为使建设工程有序顺利进行，审计、基建两部门建立了工程事项通报制度。对工程建设过程中出现的问题，及时召开内部协调会，围绕问题充分发表建设性意见，力争在短时间内把问题解决。由于搭建了良好的沟通平台，本着理解、信任、支持和配合的态度对待工作，杜绝互相扯皮与推委，保证了工程建设有序和规范地进行。
3、日常修缮工程的竣工结算审计
本年度审计处共接手各类修缮工程报审项目86项，完成审计74项。在已完项目中，审计金额5,073万元，审定金额4,588万元，审减金额485万元，审减率9.6%，审减率较往年相比有了明显的下降。内审人员经常深入施工现场对实际工程量进行核查，力求审计结果做到客观公正、实事求是。建立了报审工程项目的"三审"制度。即工程管理部门初审，审计部门二审，使用方三审。通过"三审"结合，对不合理的工程造价和费用坚决予以审减，尽可能地维护学校利益不受侵害。
二、加强制度创新，推动内审工作规范有序开展
学校内审部门注重实践积累和调查研究，在工作中积极创新，保证内审工作规范有序并能见到实效。
（一）内审工作理念创新
一是树立建设性审计理念。在揭示具体问题、针对性查处漏洞的基础上，更多、更好的从制度建设层面提出可操作性的审计建议，帮助关键部门优化管理。二是树立审纠结合理念。注重审计成果的运用，发挥审计结果落实整改对完善内部控制的作用。使审计结果真正变为管理的自觉行动，纠正管理偏差，防范和降低经济风险。三是树立和谐审计理念。客观评价自身作用，依法、科学地开展审计业务，实施和谐审计，形成纪委、监察、财务、资产、后勤、审计等多个部门互动的监督局面，建立良好的信息沟通渠道，有效促进预期审计目标的实现。
（二）内审工作制度创新
根据领导干部履行经济责任制的要求，制定了《中国传媒大学经济责任审计工作联席会议制度》，明确经济责任审计联席会议制度的组织原则与管理职能、经济责任审计程序及审计对象的确定方式，在干部管理和监督上形成合力，进一步强化领导干部任期内履行经济责任的意识。制定了《中国传媒大学关于进一步加强内部审计结果整改落实的暂行规定》，对审计结果整改落实、责任追究、审计结果运用等提出了具体要求。印发了《关于规范校内修缮工程报审前后相关工作流程的通知》，明确了修缮工程从合同签署、工程款支付、项目报审和竣工结算审计等各个阶段的具体操作流程。
三、进一步加强审计队伍的自身建设，提升内审人员的综合素质
打造一支"政治强、业务精、作风正"的内审队伍，是审计处队伍建设的奋斗目标。一是加强职业道德教育，提升职业道德修养。要求内审人员严格遵守《内部审计人员职业道德规范》，履行职责时做到独立、客观、公正和勤勉，严守工作纪律。二是有针对性地开展教育培训活动，提升内审人员专业胜任能力。年度内共有5人次参加了中国教育审计学会组织的审计人员后续教育培训，通过培训了解和掌握了开展审计工作的新规范和新方法，学以致用。三是积极鼓励审计人员在职学习，提升自身学历和专业技术职称水平，为将来更好的胜任本职工作打基础。四是加强实践锻炼和沟通能力，能独立承担交办的工作任务，遇事勤思并能提出解决问题的思路和办法，提高岗位胜任能力。要学会与人沟通，在沟通与理解中使自己的人格魅力逐步得到升华。
四、加强教育收费专项治理检查，规范教育收费行为
审计处制定印发了中国传媒大学《关于20xx年度进一步规范教育收费工作的实施意见》，明确了工作内容和要求。所有涉及教育收费的责任单位，建立健全内控制度，完善收费程序，加强收费资金管理，在日常工作中落实教育收费政策。根据《实施意见》安排，审计处在全校范围内开展了春、秋季教育收费自查自纠工作。根据检查结果，学校执行国家教育收费政策总体情况较好。针对个别存在的收费项目，审计处已向有关部门发出了检查意见函，要求将收费的依据、资金使用及管理等情况报教育收费审核办公室备案，并提出了相关意见和建议。
五、认真履行岗位职责，做好其他经济事项的审计监督
审计处在认真履行岗位职责的同时，积极配合相关部门做好其他经济事项的审计监督。完成了校级及所属部门银行对账单"审签"工作；完成科研项目结项经费决算审签12项，审签金额116万元；参与学校组织的各类项目招投标109项；协助纪检监察完成了有关部门往来资金的账目核查；配合完成了学校交办的"小金库"专项治理检查等工作。
六、内审工作开展的经验与体会
（一）领导的重视支持是做好内审工作的重要前提
领导的重视程度越高，内审发挥的作用也越大。我们特别注重同校领导的沟通，定期汇报内审工作进展情况，听取校领导的指示和要求，在工作上取得校领导的重视和支持。由于学校领导的求真务实和对审计的重视，为内审营造了一个良好的氛围，也为工作的顺利开展提供了有力的保证。
（二）与部门协调配合是提升审计效果的重要支撑
在内审工作中，审计处与相关职能部门相互沟通、协调配合，建立部门间联动机制，是提升审计效果的重要支撑。一是充分发挥经济责任审计工作联席会议制度功能，按照所赋予的工作职责，各司其职，齐抓共管。二是建立部门间相互沟通协调工作制度，促进审计工作顺利开展，在"堵、防、促"等方面帮助被审单位解决问题。三是审计自身要摆正位置，工作中要注意把握到位而不越位，监督而不干预的原则。
（三）监督与服务并重是体现内部审计价值的重要途径
要正确处理好监督与服务的关系。审计的目地是通过监督和服务，帮助学校和部门加强内部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要严格依法审计，纠正被审计单位的违规问题，又要从创造价值和提升管理效益层面提供咨询和指导，帮助被审单位解决实际问题。
七、存在的问题和不足
一年来，学校内审工作虽然取得了一些成绩，但与上级主管部门、学校领导以及群众的要求和期望还有一定的差距，工作中还存在一些薄弱环节和不足之处。一是内审工作覆盖面有限。一些重要的审计业务如内部控制审计、科研专项经费审计、大宗设备采购审计等尚未开展。二是内审力量仍显不足。内审工作长期面临工作量大，任务安排紧，人员少的局面，对审计工作的质量和效率带来一定程度的影响。三是内审人员专业面略显狭窄，"一专多能"的综合业务素质有待锻炼和提升。
面对学校内部审计工作面临的新形势、新任务、新要求，我们需要不断地实践和探索，抓住重点，在突出实效、突出质量、突出特色方面下功夫，有针对性地拓宽审计工作覆盖面，细化审计工作，提高审计工作质量和效果，加强审计结果运用力度，在学校领导的支持和关注下，把学校的内审工作做得更好。
2024年内审工作计划4
xxxx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。
一.基础建设
xxxx年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1、规范了审计工作流程，按照xxxx年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。
2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。
二、学习及培训
强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。
1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2、与xx市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。
3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。
三、具体审计工作
1、参与后勤维修审计
随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。
2、参与财务收支审计
做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院xxx年财务收支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规范了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。
3、参与各项招投标工作审计
随着医院业务的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。根据《政府采购管理办法》要求，我科室切实加强了对单位采购活动的监督，尤其是对药品、医疗器械等招标采购，进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中，单位六个项目的招标工作，我科室全程监督，严肃招投标纪律，较好地保证了招标过程严格按照程序和要求，公开、公平、公正地顺利进行。为单位节约资金万余元
4、参与物价审计
为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到6月底，发现20多份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。
5、参与专项支出审计
科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项，促进了科研工作的发展。
四、工作体会
1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的`重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。
2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。
3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
企划部工作永远已离不开经营，企划以必须建立在医院长期战略基础上的，三者之间不能脱节，目前根据医院的现状和宣传渠道，11年企划部的工作重点主要放在整合和寻找新的宣传渠道上面，如何把现有的宣传渠道做精做细、如何翻新是我们企划部年初的主要任务。就清蒙的实际情况市场来说，在抓好自身内部改革的同时，搞好医院的公关营销，以逐个深入的方式建立与企业的互信、互惠的良好关系，以一套切实可行的方式和企业建立合作关系，企划在配合实际情况进行全方位包装策划，我想只有这样才能建立起医院的一个长期的战略方向。
2024年内审工作计划5
20xx年全县卫生系统内部审计工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕卫生中心工作，以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度，切实履行监督职责，充分发挥卫生系统内部审计作用，促进我县卫生事业又好又快发展。今年重点做好以下几项工作:
一、突出财务收支和项目资金审计，切实发挥审计监督职能
全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计，对财务收支、项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手，检查工作中不规范的做法和存在的问题，提出建议和整改措施，建立长效管理机制，规范管理，增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。
二、运用审计成果，加强对审计发现问题的督促整改
科学分析和梳理审计结果，有效发挥监督与服务职能，立足发展，着眼整改，充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度，及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况，在整改过程中，注重加强内控制度建设，不断完善财务管理制度，确保内部管理规范有序。同时督促未被审计的.单位对照其它被审计单位暴露出的问题，组织自查整改。
三、推动内部审计交流，提升内部审计效率
加大对本系统内审工作的力度，深入进行调查研究，总结交流经验，促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流，不断提高本系统内部审计的能力。
加强与审计机关之间的沟通与交流，创新审计思路，改进审计方法，努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。
四、强化内审队伍建设，加大业务培训力度，提高审计人员政治素质和业务水平
加强审计人员政治思想教育，提高审计人员的综合素质和业务水平。组织审计人员认真学习，不断提高业务能力;提高审计人员职业道德，树立强烈的事业心和责任感，积极而公正地履行审计职责。审计人员工作总结内部审计工作总结县审计局普法工作计划
2024年内审工作计划6
一、指导思想
牢固树立“以审计促进公司治理”的审计理念，坚持“服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方针，寓服务于监督，寓帮助于促进，充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的“免疫”功能，促进集团经济的平稳、高效发展。
二、工作目标
紧紧围绕集团党委、董事局提出的集团20xx年经济工作目标，认真履行集团董事局赋予的职责，全面监督财务收支的真实、合法和效益，突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节，更新观念，创新机制，加大力度，在审查重大违法违规问题的同时，更加注重将内部审计的工作重心从事后查处转向过程控制，“以监督促进过程”，从治理、机制和制度层面揭示问题，提出建议，改善企业经营管理，提高企业可持续发展能力。
三、工作措施
(一)深化监督，进一步强化审计评价职能，揭示资源配置和使用的合规性和效益性。
审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与集团的总体战略保持一致性，并能够按照集团发展战略的要求制订规划和分配资源，以保证在集团战略框架下的资源的化配置。在其中，审计应充分发挥监督职能，并在监督的深度和广度上下功夫，有效评价企业战略制订的一致性和资源利用的合规性和效益性，以发现是否存在游离于集团战略之外的经营行为，是否存在不合规的占用资源，是否存在资源的闲置、浪费等，诸如此类，均应该通过合法的审计监督予以揭示，促进集团资源的更优化分配。
(二)突出重点，进一步加大专项审计力度。
20xx年，集团审计部将在常规审计工作开展的基础上，有针对性的、有重点的开展以下几方面的专项审计工作，并希望达到两方面目标：一是通过审计发现问题、分析问题、解决问题，提高企业管理水平，促进企业的自我完善；二是总结实践，以便有效推广利用。
1、管理流程审计。管理流程的合理、科学、健全和规范，决定了一个企业的运作是否顺畅和有效率，也能在很大程度上得以规避企业的各种风险。比如，完善的财务操作管理流程能够规避一定的金融风险，完善的投资决策流程能够规避一定的投资失误风险，完善的生产管理流程得以规避一定的产品质量风险。对管理流程进行审计，重点是要检查各企业管理流程是否健全规范，特别是要检查各项重大决策是否经过了必要的讨论和审批程序。走程序，就是守规则，只有守规则，才能限度地控制风险的发生。
2、投资效益审计。投资扩张是企业发展的普遍模式，也是集团目前快速发展的重要途径。但同时，投资失误也有可能给企业带来*性危机，因而也是企业经营管理中的风险所在。对投资效益进行审计，就是要对投资活动进行全方位的事后跟踪，从投资并购项目的发现和选择，到评估论证，审批决策、建设投产、或者重组整合，以及产出效益与预期效益的比较差异，差异发生的原因等等。投资效益审计的着眼点不仅在于发现投资管理中的问题，还要重视总结和推广实践，使集团投资管理的丰富实践可以成为共享的无形资产。
3、采购供应链审计。采购供应链管理既是企业价值创造的重要环节，也是企业成本控制的重要环节，还是企业利益攸关的重要环节。采购供应链管理水平高低，会直接影响企业经营的’成本效益。而采购管理的缺失，则会给企业带来重大损失，甚至导致企业发生重大经营风险。因此，重视和加强采购供应链的管理，是企业内部控制的关键节点。对采购供应链管理进行审计，目的在于推动企业完善采购供应链的管理制度，规范采购人员的行为准则，健全采购供应活动的文档记录，使采购供应管理更加有效率和效益性。
(三)更新思维，进一步加强审计咨询和服务职能，寓帮助于监督，切实提高企业运营效率和效益。
集团审计部要求每个审计人员在开展审计过程中，应摒弃传统审计理念，要与时俱进，加强审计理论研究和审计方法创新，推进内部审计职能从单纯监督向监督、服务并重转变，把服务企业、提高企业管理水平作为一个重要工作内容。一是通过审计发现和审计评价，帮助各企业增强风险意识，及时识别潜在风险，有效防范风险发生，建立健全风险控制机制；二是通过审计测试，帮助各企业增强流程再造意识，及时发现流程制定过程中的冗长和效率低下的问题，提高流程运行效益；三是通过审计总结实践，帮助各企业在项目运作方面少走弯路，减少机会成本的投入。
(四)建章立制，进一步强化审计工作规范性，提高审计工作质量。
随着一系列审计制度的出台，集团审计工作已逐步走向“制度化、规范化”的发展道路，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制，一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量；二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。20xx年，集团审计部将进一步梳理审计业务流程，以控制和风险为导向，在监督环节下力气，在预防环节下功夫，不断完善审计在新领域的执行规则，以提高审计效果。
2024年内审工作计划7
20xx年公司审计工作的总体要求是：认真贯彻第十七届中央纪委第二次全体会议、全国审计工作会议、南方电网纪检监察审计工作会议和公司工作会议精神，贯彻落实公司二号令，全面实施“三精一优”发展战略，坚持“加快发展，管理到位，执行到位”的总体思路，在继承和发扬过去三年成功经验的基础上，突出抓好企业内部控制制度审计、继续加强任期经济责任、工程等常规项目审计及各项专项审计和审计调查；继续加大审计问题整改力度，保证审计成果运用；加强审计队伍建设；积极推进审计实时监督系统，完善审计监督手段和方式；不断提高审计工作水平和质量，保证审计工作和监督职责到位，发挥好“眼睛”和“保健医生”作用，为公司做强做优保驾护航。
一、继续推进经济责任审计，强化对权力监督。
认真贯彻党的十七大报告中提出的“建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。重点加强对领导干部，特别是主要领导干部、人财物管理使用、关键岗位的监督，健全质询、问责、经济责任审计等制度。”的要求，继续推进经济责任审计，强化权力监督在“离任必审”的基础上，加大经济责任审计力度，同时，按南方电网公司的要求，加大推进届中经济责任审计，通过届中经济责任审计，发现问题、解决问题，提升管理水平。在审计中，关注企业决策、企业分配、重要资金运作、重大投资、国有资产保值增值等领域。严肃查处损失浪费、失职渎职行为。继续完善切合实际的评价标准体系、评价方法（联席会议方式），改进和完善任期经济责任审计方式、方法，努力提高审计质量。20xx年经济责任审计除做好公司安排的经济责任审计工作外，重点配合好南方电网组织对公司原总经理的离任经济责任审计的迎审工作。
二、积极开展内控制度审计，提高制度的严密性和执行力。
按照袁董事长提出的“抓住人、财、物、信息和流程五个要素，用心考察现有管理制度的执行情况、存在的薄弱环节，然后去做调整和完善”的要求，认真贯彻落实南方电网公司《内部控制制度审计办法》。在内控制度审计中紧紧抓住规章制度的健全性、有效性这个环节，瞄准公司在生产经营关键环节、开展内控制度审计，进行评价，提出建议和意见，促进管理工作到位。20xx年，重点开展对营销管理内控制度进行审计。营销管理内控制度审计重点关注电费抄核收、业扩报装、优质服务、稽查管理等关键环节，审查评价业务流程的严密性和有效性，查找内部控制薄弱环节，提出改进措施和建议，促进完善管理流程，防范营销风险。
三、继续做好各项审计和审计调查，促进南方电网2号令的贯彻落实。
根据南方电网公司部署，加强对依法经营南方电网2号令在基层单位落实进行检查监督，通过加大专项审计力度，扩大审计领域，联合职能部门，认真查找管理上存在的薄弱环节和潜在风险，了解公司依法经营南方电网2号令的贯彻落实情况。同时加强调查成果的转换效率，力求以小见大，从微观发现问题，从宏观分析问题，为全面落实贯彻2号令，从管理、机制的角度提出建设性意见，为决策服务，解决实际问题，实现为公司增值增效的目标。
1、继续关注资产经营目标审计。
对企业经营情况和财务状况进行评价，重点关注财务预算的刚性和严肃性及没有完成经营考核指标和经营风险大的单位，在查处违法违规和损失浪费的同时，强化资产经营责任制的激励和约束机制，在干部中树立科学的发展观和正确的业绩观方面发挥作用，促进依法经营的观念和自觉性逐步深入。
2、抓好工程和大修技改，业扩工程审计及审计调查。
按公司要求，有计划地对重点项目进行工程项目全过程抽查审计，重点突破，以典型项目促进工程管理水平。重点关注，项目审批手续、招投标、物资采购、工程监理、合同履行、费用结算等关键点，加大现场复核率，加强对工程量、单价定额的审核，促进项目管理规范有序，竣工决算审计，重点关注竣工验收、财务决算、资产移交，资产真实完整。20xx年计划在基本建设项目抽审10%的项目进行评价。
3、资金管理审计调查。
20xx年资金管理审计调查，重点关注资金风险和效益情况。检查收支两条线制度的执行、“倒三角”财务管理模式的运作、电费回收、资金收入、审批、支付等关键环节的内部控制，检查是否有对外投资、拆借、委托理财、担保、抵押等资金管理上的风险，审查评价资金的安全、完整性和管理的有效性，提出规范措施，促进有效防范风险。
4、预算执行情况审计调查。
预算执行情况调查。重点关注全面预算管理的编制、审批、调整、考核过程的合规性，以及预算资金使用、控制过程的合法性、真实性。对发现的虚假预算、重大损失浪费、挪用预算资金、账外资金要依法依纪严肃处理，追究责任；对预算执行不严格、资金管理程序不完善等问题，要督促整改，提高预算管理水平，使预算成本费用可控、在控、促进公司全面预算管理和成本控制水平的进一步提高。
5、物资管理审计调查。
物资管理开展审计调查，重点关注，统购物资项目审批、招投标、物资采购、合同履行、物资调拨、费用结算、财务核算等关键点，零星物资采购调查重点关注，采购计划、审批程序、物资库存管理、费用结算、以促进物资管理的规范化水平。
6、依法经营2号令执行情况审计调查。
根据南方电网公司纪检监察审计工作会议安排，南方电网公司将组织在全系统开展依法经营2号令执行情况审计调查，检查内容主要包括三个方面：一是2号令的宣贯情况，是否公开张贴、标示2号令的内容，是否制定2号令实施细则，宣贯的深度和广度等情况；二是2号令的执行情况，主要检查决策程序、计划和预算执行情况；三是监督2号令的贯彻落实情况，主是结合各单位审计情况对各项管理业务的专项审计和审计调查，对执行的严格性、有效性进行统一检查和评价，以推进2号令在基层单位的贯彻落实，进一步筑牢依法经营根基。南方电网公司总部制定调查总体方案，各网省公司按要求制定实施方案并负责实施。南方电网公司审计部负责调查进程跟踪检查与协调，下半年公司组成联合审计组重点抽查。希望各单位领导班子要高度重视，积极配合，圆满完成2号令执行情况审计调查工作，保证2号令在依法经营活动中贯彻到位。
四、强化审计整改落实、提高审计监督效果。
通过审计“整改年”的活动，审计整改和落实已逐步被各级管理人员接受。公司将对20xx年审计发现问题进行通报，加大审计整改力度及审计问责，各单位对涉及共性管理问题要重点整改，制定相关制度，保证审计整改常态化。审计工作将继续关注内控制度的健全性和执行情况，不断加强对整改情况的追踪检查，加大对整改问题的评价和领导责任追究，同时要加强和各职能部门的沟通合作，发挥好监督合力，促进规范经营，有效管理。
五、推进审计技术创新和信息化建设。
深化审计信息化建设，提高计算机辅助审计的运用水平。计划20xx年开始对下属供电公司财务试行远程审计监督，同时，着手探索对营销系统进行实时审计监督，促进公司整体风险管理水平不断提高。
六、努力开拓创新，转换职能，提升履职水平
当前，内部审计的职能正在由单纯的查错纠弊向以内控制度审计为主的管理审计和风险管理评估转化，作为公司的内部审计，一是通过审计，增强执行能力，确保公司管理理念、管理方法得到贯彻落实；二是针对管理流程和内控制度进行评价，完善，优化内控系统，提高管理效率；三是对公司的风险管理系统，进行评估，增强公司风险管理能力；如何更好的履行审计监督和服务职能。20xx年将主要做好下述五个方面的工作：一是继续完善审计工作基础制度、规范、标准，逐步建立责任追究制度。继续推动法经营二号令实施细则及“海南电网经营管理十条禁令”的实施，形成监督有效的规章制度系统；二是强化审计管理信息化系的运用，建设一支较高计算机水平的审计队伍；三是在项目组织、资源调配、审计技术、基础管理、能力素质等方面积极创新，探索新的方式方法和管理模式，不断提升公司审计工作的能力和水平，重点是严格控制审计质量。经常开展审计专题分析活动，及时总结经验，及时发现问题，及时解决问题，及时改进工作。树立精品意识，创造精品审计项目；四是积极倡导审计理论研究，以思维创新来带动管理创新，要结合实际情况开展风险管理、效益审计理论研究，为公司审计工作的发展创造条件；五是按照“素质更好、水平更高、业务更棒”的要求，认真加强自身建设，加强培训交流，直接用于指导实践，不断提高审计人员的综合素质，努力培养造就一支政治过硬、业务精湛、清正廉洁的审计队伍，积极研究整合，组织和有效利用好审计资源，将内审工作覆盖到企业经营活动的主要和关键领域，以适应公司在高速发展过程中依法经营工作需求。
2024年内审工作计划8
为了认真抓好“巾帼文明岗”创建工作，该科从提高全体女职工的政治和业务素质入手，动员全体女职工发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，科室一把手具体负责“巾帼文明岗”创建规划和日常工作的安排落实，创建工作取得了实实在在的效果。在局党总支统一部署和上级业务部门的关心指导下，始终坚持把搞好服务与计划统计、财务审计、管理相结合，不断总结经验，进一步完善创建制度，巩固创建成果。
一、制定具体的创建规划。
年初同科室人员签订了目标管理责任书，分解任务，把创建“巾帼文明岗”纳入年度目标考核，作为加强系统精神文明建设的载体。使全体女工人人肩上有指标。建立健全了“科长、副科长职责”、“会计员职责”、“出纳员职责”、“审计工作职责”等岗位责任制度，统一了上墙图板，把每项工作落实到岗、到人，使创建工作有章可循。为抓好全面管理，每年都与全局各科室单位签订目标责任书，进一步明确服务标准、任务目标，加强督促检查，狠抓工作落实，取得了良好的社会效益和经济效益，保障了公路工作的顺利进行。
二、加强教育学习，树立新时期财会女工新形象。
计财审工作面对的是全局各科室，自身形象的好坏，直接影响着整个大局。女职工们坚持把每周六下午作为学习日，常年坚持开展“三义”、“三德”、“四有”、“四自”教育、“学政治理论义务知识竞赛”、“做人与做事”、争做“职工的贴心人”、“争做岗位明星”等为主题的学习与讨论，人人坚持撰写读书笔记，取得了形式与效果的完美结合。定期开展谈心活动，及时了解和解决科室女职工家庭生活方面的实际困难，形成了一个温暖的大家庭，激发了女职工的爱岗敬业、岗位建功的自觉性，展现了新一代财会女职工的巾帼风采。
三、加强培训，提高服务技能。
建立了规范、科学的检查、考核、监督体系，认真坚持新时期计统财审工作方针，规范管理、搞好服务、团结拼搏、争创一流。采取多种形式加强业务学习培训，针对新时期财会工作要求，她们进行了以自学为主要形式的微机培训，苦练基本功，巩固学习成果，全面提高女职工政治素质和业务技能。目前，科室女工都能熟练操作微机，全部达到大专以上文凭和通过自学考试取得会计师资格，为全面做好计划财务审计工作奠定了良好的基础。
四、遵纪守法，树立形象。
为了培养女职工良好的工作作风，她们自觉将自己的一切工作行为都置于公路职工的监督之下，严格要求自己，虚心接受干部职工建议和批评，对职工反映强烈的焦点、热点问题，不回避，认真开展自查自纠，及时了解情况，发现问题，解剖自己，规范工作程序和服务标准。她们从小事入手，从点滴入手，认真养成日常文明行为。女职工们常年坚持着装仪表、待人接物、文明用语、卫生习惯等日常行为的养成，并以此作为创建巾帼文明岗、树立文明服务形象的基础。
2024年内审工作计划9
逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了半年，在这半年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20xx年x月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。
然而20xx年x月x日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任;另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。
初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。
到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这半年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。
审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，邮政部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。
前不久甘肃发生的邮政网点杀人抢劫案，最根本的一点还是因为营业员自身不执行制度，放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。
对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。在这半年我参加了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。
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